预审不通过处理说明

在【事前申请列表】、【借款列表】、【报销列表】中均可查看相关单据。若预审不通过，可根据如下方法查看并及时修改。

此处以报销单预审不通过为例。

一、在【报销单列表】界面里，报账人可以查看“预审不通过”状态的报销单。

二、打开报销单，查看预审不通过原因：

机审报告：系统稽核后，对于预审不通过的报销单，出具的机审报告；

导致预审不通过的原因有以下：

1.金额准确性：提示该单据哪一项金额不能报销，报销人根据提示处理完票据异常及报销单异常情况即可。

2.票据异常：票据关键信息模糊、缺失、开票信息错误、重复报销、虚假发票等发票问题，均会导致提示票据异常，具体结果以具体提示为准。

票据异常处理方式：报销人可根据提示，撤回单据，重开发票、重新上传票据、或联系财务老师进行人工干预等处理。

3.报销单异常：提示由于发票异常导致的报销金额大于发票金额；报销时需要上传但缺少的相关资料；报销单中的违规内容。

报销单异常处理方式：报销人可根据报销单异常提醒，撤回报销单，修改相关信息后，重新提交。

4.单据完整性：表示该单据报销时需要上传但缺少的相关票类（或资料）。

单据完整性处理方式：撤回单据，补传相关票据后，重新提交报销单（点击重新生成）。