各单位：

为进一步加强和规范学校办公用品（材料）的采购、发放、报销等工作，现就有关事项通知如下：

1.各单位要严格规范办公用品（材料）的采购、发放等日常管理工作，合理控制办公用品费用支出。

2.按照“谁使用，谁保管，谁负责”的原则，各单位要指定专人，负责对本单位办公用品（材料）进行日常管理，做好采购、入库、领用登记手续。

3.办公用品（材料）采购，要根据各单位实际情况做好计划和预算，凡在西安市市级政府集中采购目录范围内的，要严格按照政府采购相关规定执行；不在该范围内的，坚持货比三家、公开透明、定期审核的原则，杜绝年底突击采购，采购一般应有二人以上经办。

4.各单位要规范办公用品（材料）领用手续，建立领用台账，厉行节约。领用者应妥善保管并节约使用办公用品（含材料）。

5.货款结算需通过公务卡或对公转账方式支付，不得以现金方式支付。

6.费用报销时，应提供合规发票、办公用品（材料）验收入库单和办公用品（材料）发放清单。

7.以上要求自通知下发之日执行。

附件：1.办公用品（材料）验收入库单

         2.办公用品（材料）发放清单

计划财务处 国有资产与实验室管理处 审计处

2018年10月10日