一、报销单填报问题

　　（一）报账全流程有哪些环节？

　　1.微信公众号上创建报销单预审通过财务审核通过进入审批流，相关负责人审批通过打印并粘贴相关附件投单机就近投单财务收单后进行账务处理，并付款。

　　2.PC上创建报销单预审通过财务审核通过进入审批流，相关负责人审批通过打印并粘贴相关附件投单机就近投单财务收单后进行账务处理，并付款。

　　（二）报销单一直显示生成中？

　　发票较多，或者当前时段提交的报销单据较多，后台发票识别排队等待中；待系统识别完成后，单据会自动变为暂存状态，此时可以继续编辑提交（建议可以使用发票夹功能，提交上传发票进行识别）。

　　（三）如何删除报销单？

　　在报销列表界面内，左滑需要删除的报销单h或者点击报销单上得删除，只有在暂存状态下才能删除或者编辑报销单，预审不通过的单据需要先撤回后才能编辑。

　　（四）冲借款如何报销？

　　报销人之前有借款，创建日常报销单，发票识别完成后，在确认明细时添加冲借款。

　　（五）如何查看报销单审批流程？

　　在报销列表中点击【审批中】字样，再点击【流程中】查看单据或点击【单据物流】查看当前审批节点及审批人。

　　二、发票问题

　　报销时因为发票问题导致报销单机审不通过，影响报销效率，鉴于此对常见的发票问题进行说明，请大家在今后的业务中，对于商家开具的发票能及时检查，避免稽核不过情况出现。

　　1、正常增值税普通发票：关键信息（二维码、发票代码、发票号码、开票日期、校验码、购买方信息、销售方信息、发票明细、价税合计大小写）打印清晰可识别，发票专用章盖在空白处。示例如下：

　　2、单据预审不通过查看方法

　　报销列表中找到预审不通过的单据，点击进入单据详情-查看票据异常及报销单异常信息（票据异常所以导致报销单异常，例如下图中，纳税人识别号错误，所以发票的金额就不会识别到报销单中，所以单据异常信息中会提示报销金额大于发票有效金额）。

　　3、常见发票问题导致报销单预审不通过情况

　　①纳税人识别号错误

　　正确的购买方信息：名称：西安文理学院

　　纳税人识别号：126101007502434748

　　常见错误：12610100750243474（开票时开票人手输错误缺少最后一位）

　　常见错误：1261010075024347483（开票时开票人手输错误多写最后一位）

　　发现后请第一时间联系对方单位重新开具正确发票。

　　②发票专用章遮盖关键信息或未盖章

　　联系对方单位重新开票，超过重新开票日期的请打财务电话处理。

　　③发票未查验

　　当日开具的发票隔天才能对接到国税局系统中进行发票查验；出现发票未查验的提示，请首先确认是否当天的发票，如果是，不用处理第二天下午2点后系统会自动重验发票，查验无误后单据会自动通过预审。若非当天发票提示未查验，请联系财务处理。

　　④发票照片拍摄模糊，无法识别

　　如果为手机拍摄导致，请撤回单据，并重新拍摄清晰照片上传；若为发票打印问题，请及时联系对方单位重新开票。

　　⑤发票重复报销

　　请根据提示信息，找到重复的单据，确认后删除不需要的单据，并重新提交需要报销的单据。

　　⑥发票效验码遮挡

　　发票专用章遮盖住发票的效验码信息，此时可观察原票是否能够看清楚效验码后六位，如果不能联系开票单位进行确认效验码后六位。然后点击存在问题的发票点击【手工查验】完善发票信息进行查验。

　　⑦查无此票

　　发票可能未上传到国税网系统或假票，请联系开票单位进行确认。

　　⑧报销的费用类型未附对应发票或单据

　　检查单据完整性，部分报销业务，需要上传对应的补充票据。例如：

　　（1）购买办公用品、实验材料等物品，需提供物品验收入库单和发放清单。

　　（2）培训费报销需提供各类培训开支的合规票据及清单；培训通知；实际参训人员签到表；公务卡刷卡小票或银行转账记录；学校批复本部门年度培训计划。

　　（3）公务接待费报销需提供有关部门公务活动文件、通知或接待对象单位正式来函；《西安文理学院公务接待审批表》；《西安文理学院公务接待用餐审批单》；合规票据及清单；公务卡刷卡小票或银行转账记录。

　　（4）差旅费报销需提供交通票、住宿票及酒店结算单、会议费发票等合规票据及清单；公务卡刷卡小票或银行转账记录；出差报告审批表；参加会议、学习、培训应附相应通知或邀请函，调研应附调研方案。

　　（5）公务卡支付必须要有公务卡刷卡小票。